根據(jù)中國郵政集團有限公司黨組部署，2022年6月16日至8月16日，集團公司黨組第三巡視組對審計部黨支部進行了巡視“回頭看”。9月23日，黨組巡視組反饋了巡視意見。經(jīng)過認真整改，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進展情況予以公布。

　　一、履行巡視整改責任情況

　　集團公司黨組第三巡視組對審計部黨支部及主要負責人的反饋意見，我部全面認領(lǐng)、照單全收；第一時間對照巡視發(fā)現(xiàn)的問題進行自我檢視，深入剖析原因，明確改進措施，強化對巡視整改的政治自覺、思想自覺、行動自覺，將抓好巡視整改作為一項重要政治任務(wù)。

　　（一）支部委員會履行巡視整改主體責任

　　1.第一時間成立巡視整改工作組。9月25日，召開支委擴大會議，集中學習習近平總書記關(guān)于巡視整改工作的重要論述，傳達集團公司黨組巡視工作集中反饋會議精神。成立巡視整改工作組，全力推進巡視整改工作。

　　2.認真落實專題民主生活會工作要求。領(lǐng)導班子成員撰寫個人對照檢查材料，針對巡視反饋的問題，深入查擺自身存在的問題，明確整改舉措，不折不扣落實職責范圍內(nèi)的巡視整改責任。

　　3.研究制定整改方案。針對巡視反饋的五個方面、18個具體問題，研究制定了22項整改任務(wù)，34項細化措施，明確責任人、時間期限及工作要求，制作整改臺賬，確保條條整改、件件落實。

　　4.建立巡視整改例會制度。集中整改期內(nèi)，共召開巡視整改專題會議5次，安排部署巡視整改工作，研究整改進展，解決突出問題，審議整改情況報告，確保整改任務(wù)落地見效。

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　　1.落實“四個親自”。主要負責人帶頭領(lǐng)辦重點難點問題，召集主持巡視整改例會，督促提醒領(lǐng)導班子其他成員落實整改責任，支持紀檢委員依規(guī)依紀開展巡視整改日常監(jiān)督，結(jié)合工作實際加強對干部的日常教育管理監(jiān)督。

　　2.加強組織領(lǐng)導。明確支部副書記抓好巡視整改日常工作，指定審計管理處承擔巡視整改綜合協(xié)調(diào)和督辦落實工作，對分管的整改任務(wù)及時跟進督導。

　　（三）領(lǐng)導班子成員落實“一崗雙責”

　　領(lǐng)導班子成員認真組織分管領(lǐng)域巡視整改工作。及時發(fā)現(xiàn)并解決整改中遇到的問題，持續(xù)跟蹤，督促落實，推動職責范圍內(nèi)巡視整改任務(wù)落到實處。

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　　紀檢委員認真落實巡視整改日常監(jiān)督責任，參與指導制定巡視整改方案，參加巡視整改例會，對黨支部、各黨小組加強日常監(jiān)督，掌握整改進展，推動提升整改成效。

　　二、已完成的整改事項

　　審計部黨支部針對巡視反饋的14個主要問題，9個問題已解決，問題解決率64.29%。巡視反饋的18個具體問題，11個問題已解決，問題解決率61.11%。制定34項整改措施，26項措施已完成，5項完成階段性目標且持續(xù)推進，措施完成率91.18%。共制定制度3項，涉及內(nèi)部控制審計、代理金融風險防控審計、兼職審計專家管理等方面。

　?。ㄒ唬╆P(guān)于“落實整改主體責任有欠缺，整改效果不夠顯著”方面的整改情況

　　1.針對“巡視整改重視不夠”問題

　　一是第一時間召開巡視整改專題會議，對整改工作進行部署安排。二是成立巡視整改工作組，全力推進巡視整改工作。三是集中整改期內(nèi)，召開5次巡視整改專題會議，跟進整改進展情況，解決存在問題，推進各項整改舉措落實。

　　2.針對“問題整改有偏差”問題

　　已將巡視整改情況納入經(jīng)濟責任審計方案內(nèi)容，在審計方案模板中予以突出。在經(jīng)濟責任審計項目中，繼續(xù)予以關(guān)注。

　　3.針對“個別整改情況不實”問題

　　一是將貫徹落實黨中央、集團公司發(fā)展戰(zhàn)略及決策部署情況作為重點內(nèi)容，納入經(jīng)濟責任審計方案。對于發(fā)現(xiàn)的問題，在審計報告中予以披露。二是已制定《中國郵政集團有限公司內(nèi)部控制評價管理辦法》。三是已印發(fā)《代理金融風險防控審計作業(yè)指南》（審計函〔2022〕25號）。

　　4.針對“隊伍建設(shè)仍有差距”問題

　　一是建立兼職審計專家隊伍。已印發(fā)《兼職審計專家管理辦法（試行）》（中郵〔2022〕368號），并已下發(fā)通知開展2023-2025年集團公司兼職審計專家推薦工作。二是在南京、西安分部開展的2023年校園招聘公告中，強調(diào)法律、網(wǎng)運、信息技術(shù)等背景人員同等條件下優(yōu)先錄用。

　?。ǘ╆P(guān)于“落實黨中央決策部署有差距，圍繞中心服務(wù)大局意識不夠強”方面的整改情況

　　5.針對“貫徹落實上級文件精神不力”問題

　　已擬定2023年經(jīng)濟責任審計計劃，將任職三年以上的領(lǐng)導人員納入年度審計計劃范圍。

　?。ㄈ╆P(guān)于“落實管黨治黨責任有偏差，履行職責存在不足”方面的整改情況

　　6.針對“審計監(jiān)督的意識不強”問題

　　一是已擬定2023年經(jīng)濟責任審計計劃，將任職三年以上的領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計納入年度審計計劃。二是已將北京郵票廠有限公司主要負責人經(jīng)濟責任審計納入2023年審計計劃。

　?。ㄋ模╆P(guān)于“黨建工作抓而不實，基礎(chǔ)管理存在短板”方面的整改情況

　　7.針對“支部換屆不規(guī)范”問題

　　一是已召開支委會，集中學習《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》；審計部在今后換屆選舉過程中，嚴格按照選舉工作條例執(zhí)行。二是召開支委會，明確紀檢委員要對換屆選舉和支委增補程序規(guī)范性進行監(jiān)督。

　　8.針對“黨內(nèi)組織生活質(zhì)量不髙”問題

　　一是領(lǐng)導班子成員已在巡視整改專題民主生活會中，制定了個人查擺的問題整改清單，明確了整改措施及整改時限。二是2022年度民主生活會中，班子成員結(jié)合2021年黨史學習教育專題民主生活會查擺問題整改情況，查擺個人存在的問題，制定個人問題整改清單。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于“落實集團公司黨組重點工作要求不夠到位，推進力度不足”方面的整改情況

　　9.針對“個別重點項目推進緩慢”問題

　　一是針對2省還未上報自查報告的問題立查立改。截至8月29日，已全部上報。二是落實長效機制，已在2022年度審計工作評價中，對上報材料不及時的單位予以扣分。

　　10.針對“制度執(zhí)行不嚴格”問題

　　一是已組織員工學習集團公司《內(nèi)部審計管理規(guī)定》，并強調(diào)要在審計意見中明確被審計單位在60天內(nèi)對整改落實情況進行書面反饋的要求。二是已在審理審計報告時，重點關(guān)注對整改落實情況的反饋要求。三是在對北京市分公司開展的審計質(zhì)量檢查中將“審計報告是否要求被審計單位在60天內(nèi)對整改落實情況進行書面反饋”作為重點關(guān)注內(nèi)容。

　　三、需長期整改事項進展情況

　　（一）關(guān)于“落實整改主體責任有欠缺，整改效果不夠顯著”方面的整改情況

　　1.針對“制度建設(shè)仍然滯后”問題

　　認真學習研究《中國內(nèi)部審計準則》中基本準則、審計報告具體準則、后續(xù)審計具體準則，并對照梳理郵政內(nèi)部審計制度，相關(guān)內(nèi)容已在近兩年印發(fā)的制度中予以規(guī)定。

　　下一步措施：制定信息系統(tǒng)審計相關(guān)制度,計劃2023年6月底前完成。

　?。ǘ╆P(guān)于“落實黨中央決策部署有差距，圍繞中心服務(wù)大局意識不夠強”方面的整改情況

　　2.針對“貫徹落實上級文件精神不力”問題

　　一是圍繞鄉(xiāng)村振興，已在2023年審計工作計劃中安排了三級物流體系跟蹤審計。二是已在2023年審計工作計劃中安排綠色郵政專項審計，審計和風險管理委員會已審議通過。

　　下一步措施：待黨組會審議通過后，以印發(fā)2023年審計工作要點的方式下發(fā)全國。

　?。ㄈ╆P(guān)于“黨建工作抓而不實，基礎(chǔ)管理存在短板”方面的整改情況

　　3.針對“黨內(nèi)組織生活質(zhì)量不髙”問題

　　結(jié)合2022年“三亮三比三評”活動關(guān)于黨員互評的要求，11月，組織黨員開展了批評和自我批評。黨員直面問題，達到了避免以工作建議代替批評意見的要求。

　　下一步措施：一是在2022年度組織生活會工作方案中，進一步強調(diào)批評和自評的要求，對各黨小組長進行會前提醒，確保達到見人見事見思想的標準。二是對各黨小組2022年度組織生活會開展情況進行專項檢查，對未直面問題的黨員進行批評教育。 

　　4.針對“支部對黨小組督導不夠”問題

　　一是已在支部內(nèi)重申《審計部黨支部關(guān)于規(guī)范黨小組學習的通知》，要求進一步規(guī)范學習內(nèi)容和學習記錄。二是每月發(fā)布《黨小組工作安排》，督促各黨小組按要求開展學習。12月，對各黨小組的學習記錄情況進行了專項檢查。已將學習2023年集團公司黨的建設(shè)暨黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作會議精神納入2023年1月黨小組黨日活動內(nèi)容。

　　下一步措施：2023年3月末、6月末將繼續(xù)開展檢查。

　　（四）關(guān)于“落實集團公司黨組重點工作要求不夠到位，推進力度不足”方面的整改情況

　　5.針對“審計計劃編制不全面”問題

　　一是在《2023年審計項目計劃預(yù)安排列表》明確了每個項目的審計關(guān)注重點、計劃實施時間、需要的審計資源等要素。二是已在2022年安排新一代寄遞系統(tǒng)審計“回頭看”。

　　三是在2023年審計計劃中，已安排了物流業(yè)務(wù)和郵航經(jīng)責審計“回頭看”。

　　下一步措施：組織2023年全國審計計劃編報工作，明確系統(tǒng)內(nèi)各單位要研究將已審計項目整改落實情況的跟蹤審計納入計劃。

　　6.針對“制度執(zhí)行不嚴格”問題

　　一是立查立改，已完成“寄遞業(yè)務(wù)IT賦能”審計項目的資料歸檔。二是舉一反三，嚴格執(zhí)行《內(nèi)部審計管理規(guī)定》要求，已完成2021年審計項目檔案的整理和移交工作，并按要求整理2022年審計項目檔案。三是建立機制，發(fā)布《關(guān)于進一步加強審計項目檔案管理的通知》，強調(diào)審計檔案移交的時限要求、歸檔規(guī)范及責任人；建立檔案工作聯(lián)絡(luò)群，定期提醒督促。

　　下一步措施：2023年3月、6月末，提醒督促各處及分部及時整理、移交審計項目檔案。

　　四、下一步整改工作安排

　　（一）以高度的政治自覺，持之以恒做好后續(xù)巡視整改工作

　　集中整改期后，進行持續(xù)深化整改，建立持續(xù)跟蹤臺賬，對需要持續(xù)整改的問題落實整改措施、對已整改完成的問題進行跟蹤問效、對未完成的問題重點推進，推動各項整改舉措落實落細落地。

　?。ǘ┘訌姸綄?，認真辦理好集團公司領(lǐng)導點人點事問題

　　針對移交給審計部的集團公司領(lǐng)導聽取巡視匯報時的三個點人點事問題，加強跟蹤督導，確保落實到位、解決問題、按時報告。

　?。ㄈ┲艺\履行監(jiān)督職責，深化巡視整改成果運用

　　以巡視整改為契機，不斷健全制度機制，補齊短板、堵塞漏洞，構(gòu)建統(tǒng)一高效的內(nèi)部審計監(jiān)督體系。忠誠履行審計監(jiān)督職責，堅定不移推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，為中國郵政高質(zhì)量發(fā)展貢獻更加堅定的審計力量。

　　歡迎廣大干部群眾對巡視整改進展情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：010-68859626；電子郵箱：hejiran@chinapost.com.cn。