根據(jù)集團公司黨組巡視工作統(tǒng)一部署，2022年6月16日至8月16日，集團公司黨組第七巡視組對江蘇省分公司黨委進行了“規(guī)范外包管理，推動高質量發(fā)展”專項巡視。9月27日，黨組巡視組反饋了巡視意見。經(jīng)過認真整改，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進展情況予以公布。

　　一、履行巡視整改責任情況

　　省分公司黨委認真履行整改工作主體責任，成立以黨委書記為組長的巡視整改領導小組及其辦公室，對集團專項巡視反饋意見全面認領，明確整改責任，落實例會機制，統(tǒng)籌推進巡視整改工作。黨委書記認真履行整改第一責任人責任，領導班子成員認真落實“一崗雙責”，紀檢機構和組織部門履行整改監(jiān)督責任，領導小組各成員單位切實把集團專項巡視指出的每個問題都當作“必答題”，做到真認賬不推諉、真整改不敷衍。召開巡視整改專題民主生活會，認真制定整改方案，強化過程管控，及時評估整改成效。嚴格按照“責任部門申請--領導小組辦公室審核--責任領導審批”的流程對已完成整改措施進行銷號，并認真做好歸檔工作。

　　二、已完成的整改事項

　　截至目前，149項整改措施已完成148項，完成率99.3%。通過整改，推動了企業(yè)改革發(fā)展質量不斷提升。2022年全省郵政收入增幅13%，利潤增幅34%，均居全國前列。

　　（一）關于“領導人員履職盡責有差距，重點工作研究推動不力”方面的整改情況

　　1.認真解決“外包項目審核把關不嚴”的問題

　　一是對巡視反饋的6個項目執(zhí)行情況從作業(yè)效率、人工成本單價等方面進行自查整改，均已整改到位。二是嚴格按照外包立項審核管理制度對省分公司立項項目進行審核，對未經(jīng)立項審核實施采購的進行通報。整改以來，省分公司均嚴格按照《關于進一步規(guī)范業(yè)務外包立項審核管理工作的通知》進行立項審核。

　　（二）關于“業(yè)務外包管理機制不健全，制度落實有差距”方面的整改情況

　　2.認真解決“外包管理制度建設不到位”的問題

　　印發(fā)《江蘇省寄遞業(yè)務外包干線運營管理辦法（試行）》、《江蘇省郵政企業(yè)寄遞業(yè)務外包合同管理辦法（試行）》、《江蘇郵政業(yè)務外包服務質量監(jiān)督管理辦法（試行）》等辦法，相關制度不斷完善。

　　3.認真解決“管理機制落實不到位”的問題

　　一是印發(fā)《關于進一步規(guī)范業(yè)務外包采購限價管理的通知》，明確將運用“三把尺子”對標同類?。ɑ蛲愂校┖托袠I(yè)水平作為制定外包限價的主要依據(jù)。開發(fā)“業(yè)務外包管理系統(tǒng)”限價審核模塊，落實各單位外包限價審定職責。指導各地市結合自身具體情況制定本單位限價執(zhí)行文件，上報省分公司備案。二是嚴格落實《關于補充制定寄遞業(yè)務外包應急預案的通知》要求，在新業(yè)務外包項目上線前審核業(yè)務應急處理預案，整改以來新項目立項中均包括應急預案。三是印發(fā)《關于進一步做好業(yè)務外包安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的通知》、《江蘇郵政業(yè)務外包服務質量監(jiān)督管理辦法（試行）》、《關于下發(fā)業(yè)務外包項目立項審核事項清單的通知》等文件，進一步完善管理制度。

　　4.認真解決“量增價減要求落實不力”的問題

　　一是印發(fā)《關于做好處理中心規(guī)范化管理保障旺季生產(chǎn)工作的通知》，梳理全省外包項目立項方案，確保方案分檔價格滿足階梯遞減原則。二是梳理立項和采購流程中外包項目，所有方案分檔價格均滿足階梯遞減原則，且采購方案中已明確要求應標單位必須按階梯遞減報價或使用整體折扣報價。

　　5.認真解決“職能管理缺失”的問題

　　一是組織開展寄遞業(yè)務定額定員專項檢查，逐月通報定額定員達標情況，對未達標單位進行督導。二是完成了13個地市合同管理全覆蓋檢查，下發(fā)檢查通報，督促整改。三是印發(fā)《江蘇郵政寄遞業(yè)務攬投、網(wǎng)運外包項目效能評估實施細則（試行）》，并開展外包項目年度效能評估。四是落實《關于強化業(yè)務外包過程管控工作的通知》精神，認真開展過程管控和評估工作。

　?。ㄈ╆P于“外包全過程管理存在漏洞，違規(guī)問題時有發(fā)生”方面的整改情況

　　6.認真解決“外包項目可行性論證缺失”的問題

　　一是完善并下發(fā)收分運投環(huán)節(jié)的業(yè)務外包實施方案模板，啟用業(yè)務外包管理系統(tǒng)，所有外包方案均通過系統(tǒng)進行管控。二是組織各市公司對2021年11月以來仍在執(zhí)行的攬收外包項目進行自查，對于低于集團標準的項目，形成分析整改報告，各市公司均已整改到位。三是根據(jù)管理實際，開展攬投部定額定員測算，調整并下發(fā)我省攬投環(huán)節(jié)定額定員標準，并組織開展了培訓。

　　7.認真解決“外包采購管理不規(guī)范”的問題

　　一是出臺《江蘇省寄遞業(yè)務外包干線運營管理辦法（試行）》等4項制度，對采購管理辦法和集采項目授權委托實施細則進行了修訂，并下發(fā)9個規(guī)范性文件。組織采購專項培訓工作，進一步規(guī)范外包采購管理工作。二是針對各單位自行實施的采購項目，建立月度臺賬報送與項目實施權限審核機制，對地市公司的采購項目臺賬進行審核。

　　8.認真解決“外包合同管理不到位”的問題

　　一是印發(fā)《江蘇省郵政企業(yè)寄遞業(yè)務外包合同管理辦法（試行）》，明確了合同審核環(huán)節(jié)須審核稅負及發(fā)票開具、履約保證金約定條款等內容，并嚴格執(zhí)行。二是開展外包合同履約保證金繳納情況檢查，共計抽查了250余份合同，均完成了履約保證金繳納工作。三是在全省范圍內全面排查外包合同的中標結果與合同條款不一致的情況，已全部完成整改。

　　9.認真解決“外包結算方式不合規(guī)”的問題

　　一是建立并完善外包臺賬，對全省按工時結算的外包項目進行重點監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違規(guī)外包的進行通報，財務不予付款。結合外包專項整治工作，已建立全省外包管理臺賬。二是印發(fā)《關于進一步明確禁止外包環(huán)節(jié)和外包計價方式的通知》，對收分運投環(huán)節(jié)不再允許按工時計價，全部計件計量結算，對可按工作時長計價的環(huán)節(jié)，明確了相關考勤管理具體要求。

　?。ㄋ模╆P于“外包領域權力運行監(jiān)督不到位，存在廉潔風險”方面的整改情況

　　10.認真解決“對外包商管理缺位”的問題

　　一是在《江蘇省郵政企業(yè)寄遞業(yè)務外包合同管理辦法（試行）》中重申在合同會簽流程中各會簽部門著重審查合同是否違規(guī)續(xù)簽。二是在業(yè)務外包報賬系統(tǒng)新增“業(yè)務量明細、履約保證金、驗收意見”等功能，對于能按業(yè)務量取數(shù)的項目直接通過系統(tǒng)自動取數(shù)，推進外包業(yè)務按量結算。三是開展全省代投自提費用結算方式自查活動，理順自提點運營模式，印發(fā)《關于進一步明確業(yè)務外包費審核標準的通知》，進一步明確自提點費用結算和開票方式。四是開展運管條線外包項目監(jiān)督檢查工作。梳理全省處理中心外包分包轉包情況，向相關外包單位進一步宣貫禁止分包轉包相關要求，并納入日常檢查。

　　11.認真解決“紀委監(jiān)督有缺項”的問題

　　一是省分公司紀委于11月24日召開專題會議，對2019年以來查處的外包領域案件進行分析研判，將有關情況納入全省警示教育范圍。二是于11月29日召開全省郵政外包專項治理推進及警示教育暨代理金融“一把手講合規(guī)”工作電視電話會議。

　?。ㄎ澹╆P于“郵區(qū)中心規(guī)范化及市趟運輸改革推深做實不足，重點工作有短板”方面的整改情況

　　12.認真解決“郵區(qū)中心局機構改革不徹底”的問題

　　一是根據(jù)郵區(qū)中心規(guī)范化改革要求，明確生產(chǎn)保障班崗位設置，修訂下發(fā)生產(chǎn)保障班定額定員標準，重新核定了各生產(chǎn)保障班定員標準。二是根據(jù)定額定員標準，對超配人員進行調整。截至12月15日，已重新核定各郵區(qū)中心生產(chǎn)保障班定員，已整改到位。

　　13.認真解決“郵區(qū)中心規(guī)范化改革全流程優(yōu)化有差距”的問題

　　一是加強處理環(huán)節(jié)人均效率管控。細化制定各環(huán)節(jié)作業(yè)人員熟練度管控，保持關鍵崗位使用熟練工，加強監(jiān)督。全省環(huán)節(jié)效率已全面達標，全省省際中心均通過集團郵區(qū)中心規(guī)范化改革驗收。二是推動設備效能全面達標。針對不達標設備，細化設備效能提升方案。建立效能和收容率等指標定期通報、督導機制。截至11月底，全省設備處理效能已達到集團設備效能目標，在重點省份中排名第三。三是完善外包作業(yè)效率管控機制。制定寄遞業(yè)務外包單價指導價格和外包定價測算模型，推進外包費用與定額標準的全面掛鉤。梳理全省內部處理外包合同，對缺少外包作業(yè)人員簽到率和熟練度的項目，督促完善補充協(xié)議。發(fā)文明確業(yè)務部門應根據(jù)項目需求完善項目實施方案及質量考核標準。

　　14.認真解決“市趟運輸改革組織推進不到位”的問題

　　一是逐地市明確了裝載率提升目標、市趟成本壓降目標、市趟駕駛員日均行駛里程目標，明確了市趟改革的領導小組、辦公室成員單位負責人、具體對接責任人。二是進一步完善激勵辦法。截至10月底，各地市均已按照《關于下發(fā)市趟駕駛員計量薪酬辦法的通知》要求下發(fā)本單位相關辦法。三是推動車輛日均行駛里程達標。對344條單邊郵路進行優(yōu)化，改為往返郵路；將63條委辦車輛調整為自辦車輛；每日通報司機幫APP的使用率，確保駕駛員規(guī)范操作；開展市趟車輛運行情況常態(tài)化管控，按日督促相關單位整改。截至11月底，全省市趟車輛日均里程已超集團公司標準。四是推動裝載率提升。將符合匯集標準的網(wǎng)點的郵件，通過攬收車輛就近送到具備匯集能力的網(wǎng)點集中發(fā)運。對低裝載郵路進行合并串行，或合并為大車型發(fā)運。推進普郵、報刊、物料與包快類郵路復用、市趟車輛返程帶運大宗客戶郵件上行。2023年1月，市趟件數(shù)裝載率65.1%，較改革前增加27.7個百分點。

　?。╆P于“落實巡視、審計問題整改有差距”方面的整改情況

　　15.認真解決“落實集團巡視整改不到位”的問題

　　一是結合二干采購結果，梳理評估二干單行郵路，實時調整為往返郵路，壓降全省二干單行郵路占比。目前已達目標。二是利用“網(wǎng)業(yè)聯(lián)動系統(tǒng)”，重點落實重量裝載率不達標郵路的提升工作，每月進行通報。2023年1月，一干重量裝載率39.7%，較巡視前提升2.5個百分點。

　　16.認真解決“審計整改不徹底”的問題

　　開展2021年度寄遞業(yè)務外包專項審計，對歷年業(yè)務外包審計發(fā)現(xiàn)問題進行重點“回頭看”。下發(fā)寄遞業(yè)務外包有關問題整改責任清單，各地市針對審計發(fā)現(xiàn)問題對照自查整改，均已按時整改銷號。

　　三、下一步整改工作安排

　?。ㄒ唬┳龊蒙罨?。省分公司黨委將落實集團公司部署要求，結合江蘇實際，認真開展深化整改工作，并按照集團要求定期報送報告。

　?。ǘ┘訌婇]環(huán)管理。省分公司黨委將不折不扣加強對巡視整改工作的組織領導，持續(xù)加強對巡視整改工作的監(jiān)督檢查，不斷鞏固提升整改效果。

　?。ㄈ┥罨晒\用。省分公司黨委將堅持抓整改落實與抓改革發(fā)展兩不誤、兩促進，強化成果運用，深化標本兼治，把整改的成果體現(xiàn)在企業(yè)改革發(fā)展各方面、全過程，推動江蘇郵政“全面領先”高質量發(fā)展。

　　歡迎廣大干部群眾對巡視整改進展情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：025-83631841；電子郵箱：jiangke@js.chinapost.com.cn。